2018年专项资金绩效评价报告 - 财务公开 - 亚游集团
2018年专项资金绩效评价报告
日期:2019-06-26 11:33:47  发布人:admin  浏览量:345 打印本文

部门实施初、高中基础教育。作为独立核算的一级部门预算单位,根据编委核定,共有事业编制404个,内设6个处室:办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、现教室。2018年末在职在编人员375人,退休人员159人,在校学生5549人,97个班。

本年度财政专项资金包括以下几项:

高三部(原迎丰路小亚游区)改造工程,本项目已于2017年全部完工并于2018年初投入使用,因工程结算审计报告在2018年12月末审定,本年未能如期支付,项目资金结转下年支付;

高三部(原迎丰路小亚游区)地下停车场及附属工程,本项目已于2017年全部完工并于2018年初投入使用,本年支付结算款;

高中部理化生实验室仪器、设备购置项目,本项目在本年末完成招投标工作,项目延期至下年完工;

新建宏宇中学附属工程及设备购置项目,本项目共18个子项目,全部于2017年完工并于2018年初投入使用,部分项目于本年完成结算;

宏宇中学公务员考场设备购置,本项目于本年全部完工并投入使用。

绩效评价工作情况    

201812月底我校组织相关人员搜集整理相关文件、数据和资料,与项目负责人了解项目的实施情况,查阅资料和实地查看,对项目受益对象进行问卷调查,制定绩效评价指标体系。

绩效评价指标分析主要分四部分:项目决策情况分析、项目资金情况分析、项目组织实施情况分析和项目绩效情况分析。项目决策情况分析,主要分析项目的立项和实施方案,是否符合社会发展方向以及国家相关政策;项目资金情况分析,主要分析项目资金的到位情况、使用情况和管理情况;项目组织实施情况分析,主要分析项目组织机构管理制度、程序合规性以及完工、决算情况;项目绩效情况分析,主要分析项目产出和效益。再按照专项资金支出绩效评价指标进行逐项对照打分,最后真实客观的完成专项资金绩效评价报告。

项目资金管理情况分析:

财政将资金直接拨付到亚游后,首先由工程单位向亚游提出工程进度款申请,并附监理、建设单位意见,施工单位、项目监理机构出具工程款支付证书;然后由亚游填写怀化市财政性资金项目工程进度款支付审核表,经市财政投资评审办审核后,报市教育局、财政局相关部门审核签章后,方可到支付局办理支付手续。

亚游各项专项资金都严格按照财务管理制度、专项资金管理办法以及本部门厉行节约制度执行,各项专项资金,做到了财政、教育、亚游三方共同管理、监督,专款专用,无截留、卡扣、占用和挪用等情况,对项目资金开展定期督查,做到公正、透明,全体亚游职工共同监督,最大限度发挥资金效益。

存在问题和改进措施:  

存在问题:绩效目标不够细化,在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善;项目管理制度不够健全,部分项目没有按预期目标完成进度。

改进措施:加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸;加强对项目的跟踪和监督。

下面就支出项目分别做出绩效评价:

 

高三部(原迎丰路小亚游区)地下停车场及附属工程建设

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

根据怀化市政府第46次政府常务会议精神及怀化市教育局怀教通[2013]148”通知,原迎丰路小亚游区除生活区外的土地及房屋建筑物移交给我校,教学区占地16.46亩。因场地较小,布局设计方面不能满足高中教学,我校报请上级部门同意,拟对原迎丰路小亚游区运动场修建地下停车场成为半封闭式高三部。

2项目的实施依据

    本项目是依据怀化市发展和改革委员会--怀发改社会[2016]20号文件关于亚游集团高三部(原迎丰路小亚游区)地下停车场及附属工程建设项目可行性研究报告的批复”进行实施。

3项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

高三部(原迎丰路小亚游区)地下停车场及附属工程,主要建设内容包括地下停车场建筑面积1798.2在原科教楼基础上增加地下层消防水池、水泵房、配电房、发电机房等。建筑面积359.87㎡;⑶配套附属工程包括:大门、传达室、篮球场、文化墙广场铺装、绿化景观、排水沟等。

(二)项目绩效目标

1项目绩效总目标和阶段性目标

总目标:通过扩大办学规模,改善办学环境,为高三学生营造一个环境幽静、氛围和谐的校区,对提高国民素质和培养创新人才具有特殊意义。

阶段性目标:2018春季高三部校区投入使用。

2预期主要的生态、社会和经济效益

本项目的建设有利于完善教学资源,提高教育教学质量,促进全校和谐健康发展。

利用运动场的空置地下资源进行停车场建设,既能解决亚游教师车辆存放问题,还可以为家长接送孩子提供停车场地,避免高峰时期交通拥的发生,确保人车分离,维护亚游师生的生命安全。

、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

高三部(原迎丰路小亚游区)地下停车场及附属工程截止2017年末财政拨款897万元,2018年年初结转321.32万元,资金到位率及到位及时率均为100%

2项目资金使用情况分析

高三部(原迎丰路小亚游区)地下停车场及附属工程截止2017年末实际支付575.67万元,2018年实际支付277.35万元。

(二)项目实施情况分析

该项目由分管后勤校长负责由专人具体负责项目建设的计划申报和项目实施的日常工作,并有专人负责核实、验收,确保亚游专项工程有序进行。

严格按照国家规定的程序和有关工程技术标准、规范和管理制度,组织工程管理和质量监督,确保工程质量。建筑设计、施工单位必须具有国家认定的资质,要坚持先勘察、后设计、再施工。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

项目成本(预算)控制情况

本项目预算897万元, 全部用于我校高三部(原迎丰路小亚游区)地下停车场及附属工程建设项目无项目追加预算

项目成本(预算)节约情况

减少项目预算成本,项目资金经财政评审中心评审,项目资金按照公开招投标办法进行采购支出,对项目成本进行控制,有效节约了成本。

2、项目的效率性分析

该项目于2016年11月通过政府招标,于2016年12月1日开工,2017年9月18日完工,2018年初投入使用,工程结算审计报告于2018年6月完成。

3、项目的效益性分析

该项目按照预期目标完成部工程进度。

项目实施对经济和社会的影响

本项目的完工确保校园人车分离,维护了亚游师生的生命安全,解决亚游教师车辆存放问题,还可以为家长接送孩子提供停车场地,避免高峰时期交通拥堵的发生,投入使用后,未发生一起安全事故。

本项目的建设把亚游建成家长最放心的学习场所,极大程度地提高了人民群众对党和政府的满意度,保障社会和谐稳定。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

按照预算决策与执行、预算监管、项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面进行总体评价,项目综合评分89分。

 

 

新建宏宇中学附属工程及设备购置项目绩效自评报告

一、项目基本情况

项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市第亚游学宏宇中学(初中部)实施初中基础教育,是由宏宇集团投资捐建,位于怀化市宏宇新城开发区,东临环城路,西抵顺天南路,建筑面积2万多平方米。 2018年末在编人员122人,学生2206人,33个班级

2项目的实施依据

    是根据20155市政府与宏宇房地产开发有限公司签订的协议,宏宇房地产修建宏宇中学后,无偿捐献我校使用,移交后我校负责校园后续附属工程建设及设备购置。

3项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

新建宏宇中学附属工程及设备购置,主要用于初中部新校区的建设,包括:宏宇中学水、电、气、绿化、篮球场、实验室、音体美教室、心理咨询室、会议室工程及其食堂、图书馆、教室、办公室等设施设备购置18项子项目本项目已在2017年全部完工,并于2018年初投入使用。

项目绩效目标

    1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标:完成义务教育亚游合格建设的基础上,打造教学设施功能齐全,亚游环境幽静优美,校园氛围活泼和谐,具有浓郁的文化特色名校。

阶段性目标:完成义务教育亚游合格建设

2预期主要的生态、社会和经济效益

新建宏宇中学附属工程及设备购置项目完成后,很大程度改善了基础设施条件,拥有宽敞明亮的教室51间,每个教室都配有多媒体教学一体机。科技楼建筑面积4460平方米,其现代教育技术中心除管理校园网络、校园音响、网络电视、校内通讯、防盗警报等五大系统外,另设100多平方米的录播室、还配有各科专用实验室和功能教室等及电子阅览室、报刊阅览室、计算机房和报告厅。亚游拥有300米塑胶运动场,1300平方米的标准室内篮球场及四个室外篮球场,2600平方米的二层宽敞明亮的学生食堂。

二、绩效评价指标分析情况

项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

该项目截止2017年末财政拨款896万元,2018年年初结转348.22万元,资金到位率及到位及时率均为100%

2、项目资金使用情况分析

本次付款内容

2018年支付

宏宇中学(初中部)强电

 733,841.21

宏宇中学(初中部)绿化

 18,800.00

室内体育馆器材及地胶

 48,800.00

大小会议室工程款

 407,690.70

宏宇中亚游园文化建设

 193,483.39

宏宇中学食堂设备

 649,128.00

原迎丰路小学食堂设备

 39,777.00

 合计

 2,091,520.30

该项目2017年实际支付493.67万元,由于部分项目在年末完成,未能如期支付款项,延期至本年支付,2018年实际支付209.15万元,结余结转139.07万元。明细如下:

 

 

 

 

 

 

 

项目实施情况分析

该项目由分管后勤校长担任组长,总务、办公室、监查室各抽调一名为成员,具体负责项目建设的计划申报和项目实施的日常工作,并有专人负责核实、验收,确保亚游专项工程有序进行。

严格按照国家规定的程序和有关工程技术标准、规范和管理制度,组织工程管理和质量监督,确保工程质量。建筑设计、施工单位必须具有国家认定的资质,要坚持先勘察、后设计、再施工。

各项专项资金实行项目公示、工程预算和竣工决算审计制度,严格控制支出,提高资金使用效益。对各项目实行政府采购,支付时按合同预留不同程度的质保金。

项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

项目成本(预算)控制情况

本项目预算896万元, 全部用于我校高三部(原迎丰路小亚游区)地下停车场及附属工程建设项目无项目追加预算

⑵项目成本(预算)节约情况

减少项目预算成本,项目资金经财政评审中心评审,项目资金按照公开招投标办法进行采购支出,对项目成本进行控制,有效节约了成本。

2项目的效率性分析

该项目共18个子项目,均按照预期目标2017年按质按量完成全部工程进度,2018年初投入使用,亚游运转正常。

本年度主要是支付部分项目未付款项。

3、项目的效益性分析

该项目共18个子项目均按期目标2017完成全部工程进度。

  随着今年宏宇中学的投入使用,进一步扩大了办学规模,改善了办学条件,2018年秋季初中新生扩招了300余名,招生容量明显扩大,增加了优质教育覆盖面,适应了怀化城区教育发展的需要。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

按照预算决策与执行、预算监管、项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面进行总体评价,项目综合评分92分。

 

宏宇中学公务员考场设备购置

一、项目基本情况

项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市第亚游学宏宇中学(初中部)实施初中基础教育,是由宏宇集团投资捐建,位于怀化市宏宇新城开发区,东临环城路,西抵顺天南路,建筑面积2万多平方米。 2018年初已投入使用。

2项目的实施依据

 该项目是依据市里规划,在我校安排公务员面试考场。

3、项目主要用途和内容

主要用于公务员考场所需的空调及桌椅购置。具体内容是在宏远楼2-3楼设15个面试室,5楼设8个侯考室,8个侯考室每间分别安装2台立式空调,15个面试室各装1台立式空调,及考官、考生桌椅。

项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标:完成义务教育亚游合格建设的基础上,打造教学设施功能齐全,亚游环境幽静优美,校园氛围活泼和谐,具有浓郁的文化特色名校。阶段性目标:完成公务员考场所需设备的购置。

2预期主要的生态、社会和经济效益

提升社会服务能力更好发挥人事考试遴选优秀人才的作用推进标准化考场建设

二、绩效评价指标分析情况

 项目资金情况分析

该项目本年预算30万元,实际到位30万元,实际支出30万元。

 项目实施情况分析

该项目亚游采购小组负责项目的计划申报,宏宇中学总务部门负责核实、验收,确保亚游专项工程有序进行。

 项目绩效分析

1、项目经济性分析

项目成本(预算)控制情况本项目预算30万元, 全部用于公务员面试考场建设项目本年无项目追加预算

⑵项目成本(预算)节约情况:因子项目未达到政府采购公开招标金额,减少项目预算成本,经亚游采购小组(后勤、监察、工会及采购部门)协同商家进行校内谈判性议价后实施采购,对项目成本进行控制,有效节约了成本。

2、项目的效率性分析该项目按照预期目标9月以前实施采购,按质按量完成全部工程进度。

3项目的效益性分析宏宇中学公务员考场面试场地建设专项的完成,整个考试系统和设备运转正常,提升社会服务能力更好发挥人事考试遴选优秀人才的作用推进标准化考场建设

、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

    按照预算决策与执行、预算监管、项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面进行总体评价,项目综合评分93分。

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